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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10279	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.10	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - DIAGNOSTICO (TAREFA)	119,00	250,00
8.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - LIMPEZA DO SISTEMA E TESTES DO SENSOR, PARA CONSERTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWQ-5572, QUE APRESENTOU FALHA ELETRÔNICA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3635/2024.	119,00	952,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - DIAGNOSTICO (TAREFA) SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - LIMPEZA DO SISTEMA E TESTES DO SENSOR, PARA CONSERTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWQ-5572, QUE APRESENTOU FALHA ELETRÔNICA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3635/2024.	1.202,00
11/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/354; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.202,00
12/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.202,00
TOTAL		1.202,00	1.202,00	1.202,00
SALDO A PAGAR				0,00