| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 10279 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.10 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - DIAGNOSTICO (TAREFA) | 119,00 | 250,00 |
| 8.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - LIMPEZA DO SISTEMA E TESTES DO SENSOR, PARA CONSERTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWQ-5572, QUE APRESENTOU FALHA ELETRÔNICA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3635/2024. | 119,00 | 952,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - DIAGNOSTICO (TAREFA) SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - LIMPEZA DO SISTEMA E TESTES DO SENSOR, PARA CONSERTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWQ-5572, QUE APRESENTOU FALHA ELETRÔNICA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3635/2024. | 1.202,00 | ||
| 11/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/354; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.202,00 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.202,00 | ||
| TOTAL | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
