Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESES
Conta de Despesa:
3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, CONCEDIDO COM BASE NO 1º TERMO DE ALTERAÇÃO À CARTA DE INTENÇÃO Nº 01/2022 E NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSESSÃO DE INCENTIVO Nº 75/2022, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CFE. ATESTADO DE CONFERÊNCIA ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 3642/2024.
7.061,78
7.061,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, CONCEDIDO COM BASE NO 1º TERMO DE ALTERAÇÃO À CARTA DE INTENÇÃO Nº 01/2022 E NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSESSÃO DE INCENTIVO Nº 75/2022, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CFE. ATESTADO DE CONFERÊNCIA ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 3642/2024.
7.061,78
11/11/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
7.061,78
21/11/2024
Pagamento via Retorno Bancário
7.061,78
TOTAL
7.061,78
7.061,78
7.061,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
