Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIRLENE TROMBETTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10294 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA O DIA 11/11/2024, A FIM DE ATENDER A PROCESSO PSE, COM ENTREGA NA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3643/2024. |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA O DIA 11/11/2024, A FIM DE ATENDER A PROCESSO PSE, COM ENTREGA NA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3643/2024. |
50,00 |
|
|
| TOTAL |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
50,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
