| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIRLENE TROMBETTA |
| Número do empenho: | 10294 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA O DIA 11/11/2024, A FIM DE ATENDER A PROCESSO PSE, COM ENTREGA NA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3643/2024. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA O DIA 11/11/2024, A FIM DE ATENDER A PROCESSO PSE, COM ENTREGA NA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3643/2024. | 50,00 | ||
| 30/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58442554; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 50,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 10294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
