| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC DADOS RGS |
| Número do empenho: | 10295 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE EDITAIS E EXTRATOS NO DOE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3644/2024. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE EDITAIS E EXTRATOS NO DOE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3644/2024. | 2.000,00 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/669; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.480,68 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.480,68 | ||
| 05/03/2025 | Conforme DANFE Nº U/5076; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 519,32 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 519,32 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
