| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 103 | Data de lançamento: | 10/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 401.50 | AQUISIÇÃO DE 401,499 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 6,17 | 2.477,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | AQUISIÇÃO DE 401,499 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 2.477,25 | ||
| 10/01/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6906; 1/6915; 1/6914; 1/6918; 1/6879; 1/6882; 1/6895; 1/6900; 1/6899; 1/6890; 1/6892; 1/6888; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.477,25 | ||
| 10/01/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 103/2024, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 5,91 | ||
| 25/01/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.471,34 | ||
| TOTAL | 2.477,25 | 2.477,25 | 2.477,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 10/01/2024 | 5,91 | Lançada | |
| TOTAL | 5,91 |
