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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10310 Data de lançamento: 11/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - OLEO HIDRAULICO ATF-BALDE DE 20 LT - MARCA: MOBIL - 2UND - VALOR UNT R$802,33, PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DA LINHA VOLKSWAGEN, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3654/2024. 48.000,00 1.604,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - OLEO HIDRAULICO ATF-BALDE DE 20 LT - MARCA: MOBIL - 2UND - VALOR UNT R$802,33, PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DA LINHA VOLKSWAGEN, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3654/2024. 1.604,65
29/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/2110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.604,64
29/11/2024 despesa a menor -0,01
11/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.604,64
TOTAL 1.604,64 1.604,64 1.604,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.