| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10314 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE REVISÃO, RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DE CANO DO COMANDO HIDRÁULICO DA 12 D EVO, FROTA Nº 209 - 2 UND -VALOR UNT R$ 180,00, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2024, PP Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3658/2024. | 180,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE REVISÃO, RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DE CANO DO COMANDO HIDRÁULICO DA 12 D EVO, FROTA Nº 209 - 2 UND -VALOR UNT R$ 180,00, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2024, PP Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3658/2024. | 360,00 | ||
| 20/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/73; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 360,00 | ||
| 23/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10314/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - 775433 | 342,72 | ||
| 23/12/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10314/2024 | 17,28 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 20/12/2024 | 17,28 | 3931/2024 | Lançada |
| TOTAL | 17,28 |
