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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10332 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.33 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR DIANTEIRO COM KIT COXIM BATENTE GENUINO MONROE AXIOS MB SPRINTER - 2UND - VALOR R$1.641,50 10.000,00 3.283,00
0.04 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - (3006537) BIELETA ESTABILIZADOR TRASEIRA MB SPRINTER GENUINA - 2UND - VALOR UNT R$223,44, EM RAZÃO DE RUÍDO E FOLGA NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO MB/SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3668/2024. 10.000,00 446,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR DIANTEIRO COM KIT COXIM BATENTE GENUINO MONROE AXIOS MB SPRINTER - 2UND - VALOR R$1.641,50 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - (3006537) BIELETA ESTABILIZADOR TRASEIRA MB SPRINTER GENUINA - 2UND - VALOR UNT R$223,44, EM RAZÃO DE RUÍDO E FOLGA NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO MB/SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3668/2024. 3.729,88
19/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/160; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.729,88
05/12/2024 Pagamento de Empenho 10332/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.729,88
TOTAL 3.729,88 3.729,88 3.729,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.