Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
10341
Data de lançamento:
13/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FILME RAIO X ODONTOLÓGICO
206,50
413,00
2.00
KIT HIDROX. CALCIO - CATALIZADOR + BASE - CONJ.
21,23
42,46
1.00
OXIMETRO DE PULSO
35,23
35,23
540.00
FRALDA GERIATRICA TAM EG
2,10
1.134,00
480.00
FRALDA GERIATRICA TAM G
1,98
950,40
2.00
PORTA MATRIZ TOFLEMIRA. MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL/ODONTOLÓGICO, LICITADOS PELO CONISA, PARA USO NA SEC. DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3667/2024.
20,68
41,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
FILME RAIO X ODONTOLÓGICO KIT HIDROX. CALCIO - CATALIZADOR + BASE - CONJ. OXIMETRO DE PULSO FRALDA GERIATRICA TAM EG FRALDA GERIATRICA TAM G PORTA MATRIZ TOFLEMIRA. MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL/ODONTOLÓGICO, LICITADOS PELO CONISA, PARA USO NA SEC. DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3667/2024.
2.616,45
29/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/000040669; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.616,45
11/12/2024
Pagamento via Retorno Bancário
2.616,45
TOTAL
2.616,45
2.616,45
2.616,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
