Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA JBX3I15, NO PERÍODO DE 17 A 20/11/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA.
0,00
1.726,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA JBX3I15, NO PERÍODO DE 17 A 20/11/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA.
1.726,27
14/11/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.726,27
21/11/2024
Pagamento via Retorno Bancário
1.726,27
TOTAL
1.726,27
1.726,27
1.726,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
