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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10354 Data de lançamento: 14/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 38 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 OFICINA DE EMBELEZAMENTO PARA IDOSOS. TURMA COM ATÉ 12 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA, CFE. CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3671/2024. CONTRAPARTIDA TC FCE 0431/2022. 1.247,24 20,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2024 OFICINA DE EMBELEZAMENTO PARA IDOSOS. TURMA COM ATÉ 12 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA, CFE. CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3671/2024. CONTRAPARTIDA TC FCE 0431/2022. 20,08
29/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1632; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 20,08
11/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 20,08
TOTAL 20,08 20,08 20,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.