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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A	Exportar os Dados

Número do empenho:	10357	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	38 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OFICINA DE INFORMÁTICA PARA IDOSOS. TURMA COM ATÉ 12 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 4H POR TURMA, CFE. CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3674/2024. CONTRAPARTIDA TC FCE 0431/2022.	780,00	780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	OFICINA DE INFORMÁTICA PARA IDOSOS. TURMA COM ATÉ 12 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 4H POR TURMA, CFE. CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3674/2024. CONTRAPARTIDA TC FCE 0431/2022.	780,00
05/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/20241707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		780,00
11/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00