| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 10359 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 540.00 | ALOPURINOL 300 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3683/2024. | 0,20 | 107,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | ALOPURINOL 300 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3683/2024. | 107,95 | ||
| 25/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/40668; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 107,95 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Empenho 10359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,95 | ||
| TOTAL | 107,95 | 107,95 | 107,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
