Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10359 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 540.00 |
ALOPURINOL 300 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3683/2024. |
0,20 |
107,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
ALOPURINOL 300 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3683/2024. |
107,95 |
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| 25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/40668; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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107,95 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento de Empenho 10359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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107,95 |
| TOTAL |
107,95 |
107,95 |
107,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
