MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 17 A 20/11/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 64/2024.
1.108,81
1.108,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 17 A 20/11/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 64/2024.
1.108,81
14/11/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.108,81
28/11/2024
Pagamento via Retorno Bancário
1.108,81
TOTAL
1.108,81
1.108,81
1.108,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
