| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
| Número do empenho: | 10371 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO DO NOBREAK DO SERVIDOR LOCALIZADO NO SETOR DE RAIO-X, DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR LAUDOS DOS EXAMES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3693/2024. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | SERVIÇO DE CONSERTO DO NOBREAK DO SERVIDOR LOCALIZADO NO SETOR DE RAIO-X, DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR LAUDOS DOS EXAMES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3693/2024. | 80,00 | ||
| 19/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/307; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 80,00 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Empenho 10371/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
