Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10371
Data de lançamento:
18/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE CONSERTO DO NOBREAK DO SERVIDOR LOCALIZADO NO SETOR DE RAIO-X, DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR LAUDOS DOS EXAMES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3693/2024.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
SERVIÇO DE CONSERTO DO NOBREAK DO SERVIDOR LOCALIZADO NO SETOR DE RAIO-X, DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR LAUDOS DOS EXAMES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3693/2024.
80,00
19/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/307; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
80,00
05/12/2024
Pagamento de Empenho 10371/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
