| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAVI SOARES BACH |
| Número do empenho: | 10375 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílio | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.287/2005, BENEFÍCIO Nº 14129 E ORDEM DE COMPRA Nº 3698/2024. | 509,00 | 509,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.287/2005, BENEFÍCIO Nº 14129 E ORDEM DE COMPRA Nº 3698/2024. | 509,00 | ||
| 21/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/90888; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 509,00 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Empenho 10375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 509,00 | ||
| TOTAL | 509,00 | 509,00 | 509,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
