| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 10377 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | SERVIÇO DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS ONLINE PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE NO MÁXIMO 70 CONSULTAS MÊS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2024, CREDENCIAMENTO Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3700/2024. | 195,47 | 9.773,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | SERVIÇO DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS ONLINE PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE NO MÁXIMO 70 CONSULTAS MÊS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2024, CREDENCIAMENTO Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3700/2024. | 9.773,50 | ||
| 27/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.322,99 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.322,99 | ||
| 31/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.300,34 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.300,34 | ||
| 21/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/194; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.150,17 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.150,17 | ||
| TOTAL | 9.773,50 | 9.773,50 | 9.773,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
