Nome do Credor: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO NOR
Dados do Empenho
Número do empenho:
10378
Data de lançamento:
18/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
67.00
SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEU LISO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRECHOS DE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS, PRECISANDO UMA COMPLEMENTAÇÃO ALÉM DO QUE HAVIA SIDO AUTORIZADO INICIALMENTE PELA ORDEM DE COMPRA Nº 2494/2024, CFE. MEMORANDO Nº 73/2024 - SMOPT, CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2024 - COMUNORS E ORDEM DE COMPRA Nº 3701/2024.
100,00
6.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEU LISO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRECHOS DE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS, PRECISANDO UMA COMPLEMENTAÇÃO ALÉM DO QUE HAVIA SIDO AUTORIZADO INICIALMENTE PELA ORDEM DE COMPRA Nº 2494/2024, CFE. MEMORANDO Nº 73/2024 - SMOPT, CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2024 - COMUNORS E ORDEM DE COMPRA Nº 3701/2024.
6.700,00
05/12/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
6.700,00
11/12/2024
Pagamento via Retorno Bancário
6.700,00
TOTAL
6.700,00
6.700,00
6.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
