| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 10393 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS DO SCFV-CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BRÓCOLIS IN NATURA, EM COMPLEMENTAÇÃO À REQUISIÇÃO Nº 47111, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS EM OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS (CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, E DISPENSA Nº 38/2023), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FCE 0396/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3697/2024. (REPASSE) | 8,09 | 16,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | BRÓCOLIS IN NATURA, EM COMPLEMENTAÇÃO À REQUISIÇÃO Nº 47111, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS EM OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS (CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, E DISPENSA Nº 38/2023), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FCE 0396/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3697/2024. (REPASSE) | 16,18 | ||
| 21/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6614; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 16,18 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Empenho 10393/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16,18 | ||
| TOTAL | 16,18 | 16,18 | 16,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
