| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ANÁLISE DE ÁGUA NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL |
54,00 |
108,00 |
| 2.00 |
ANÁLISE DE AGUA NITRATO (COMO N) ( 3 ), NITRITO ( COMO N ) (3) |
90,00 |
180,00 |
| 14.00 |
ANÁLISE DE ÁGUA CIANOBACTÉRIAS |
164,00 |
2.296,00 |
| 14.00 |
ANÁLISE DE ÁGUA ESCHERICHIA COLI |
55,00 |
770,00 |
| 160.00 |
ANÁLISE DE ÁGUA COR APARENTE, PH, COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI |
122,00 |
19.520,00 |
| 2.00 |
ANÁLISE DE ÁGUA OD (OXIGÊNIO DISSOLVIDO, DAS SACs DO LAJEADO GRANDE, ALTO ALEGRE E ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE. CONTRATO Nº 94/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 341/2024. |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
ANÁLISE DE ÁGUA NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL ANÁLISE DE AGUA NITRATO (COMO N) ( 3 ), NITRITO ( COMO N ) (3) ANÁLISE DE ÁGUA CIANOBACTÉRIAS ANÁLISE DE ÁGUA ESCHERICHIA COLI ANÁLISE DE ÁGUA COR APARENTE, PH, COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI ANÁLISE DE ÁGUA OD (OXIGÊNIO DISSOLVIDO, DAS SACs DO LAJEADO GRANDE, ALTO ALEGRE E ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE. CONTRATO Nº 94/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 341/2024. |
22.904,00 |
|
|
| 26/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.214,00 |
|
| 08/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1040/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.214,00 |
| 16/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14079; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
463,00 |
|
| 16/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14080; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
707,00 |
|
| 26/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1040/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.170,00 |
| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14744; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
463,00 |
|
| 17/12/2024 |
CONFORME MEMORANDO Nº 54/2024 DA DIVISÃO DE SANEAMENTO (ANEXO). |
-20.057,00 |
|
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| 18/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1040/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
463,00 |
| TOTAL |
2.847,00 |
2.847,00 |
2.847,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
