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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10404 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: OFICINAS DO SCFV-CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 FORMA DE DOCINHO TAMANHO MÉDIO Nº 4 PACOTES COM 200 UND, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS EM OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS (CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, E DISPENSA Nº 38/2023), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FCE 0396/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3712/2024. (REPASSE) 5,36 21,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 FORMA DE DOCINHO TAMANHO MÉDIO Nº 4 PACOTES COM 200 UND, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS EM OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS (CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, E DISPENSA Nº 38/2023), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FCE 0396/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3712/2024. (REPASSE) 21,44
21/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/6605; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 21,44
05/12/2024 Pagamento de Empenho 10404/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21,44
TOTAL 21,44 21,44 21,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.