| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
| Número do empenho: | 10408 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS DO SCFV-CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OFICINA DE INFORMÁTICA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 6H POR TURMA, CFE. CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3717/2024. (REPASSE TC FCE 0396/2021) | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | OFICINA DE INFORMÁTICA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 6H POR TURMA, CFE. CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3717/2024. (REPASSE TC FCE 0396/2021) | 850,00 | ||
| 05/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20241711; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 850,00 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Empenho 10408/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
