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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A

Dados do Empenho

Número do empenho:	10411	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	OFICINAS DO SCFV-CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OFICINA DE FOTOGRAFIA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA, CFE. CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3720/2024. (REPASSE TC FCE 0396/2021)	490,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	OFICINA DE FOTOGRAFIA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA, CFE. CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3720/2024. (REPASSE TC FCE 0396/2021)	490,00
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1633; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		490,00
11/12/2024	Pagamento de Empenho 10411/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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