IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA Nº 3622/2024, DEVIDO À DIFERENÇA DE PESO NO TRANSPORTE DE 2 BOMBAS DE ÁGUA QUE FORAM ENVIADAS PARA CONSERTO EM SAPUCAIA DO SUL-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3739/2024.
91,05
91,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
COMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA Nº 3622/2024, DEVIDO À DIFERENÇA DE PESO NO TRANSPORTE DE 2 BOMBAS DE ÁGUA QUE FORAM ENVIADAS PARA CONSERTO EM SAPUCAIA DO SUL-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3739/2024.
91,05
19/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 55/1028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
91,05
28/11/2024
Pagamento de Empenho 10430/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
91,05
TOTAL
91,05
91,05
91,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
