| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |
| Número do empenho: | 10430 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA Nº 3622/2024, DEVIDO À DIFERENÇA DE PESO NO TRANSPORTE DE 2 BOMBAS DE ÁGUA QUE FORAM ENVIADAS PARA CONSERTO EM SAPUCAIA DO SUL-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3739/2024. | 91,05 | 91,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | COMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA Nº 3622/2024, DEVIDO À DIFERENÇA DE PESO NO TRANSPORTE DE 2 BOMBAS DE ÁGUA QUE FORAM ENVIADAS PARA CONSERTO EM SAPUCAIA DO SUL-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3739/2024. | 91,05 | ||
| 19/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 55/1028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 91,05 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 10430/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 91,05 | ||
| TOTAL | 91,05 | 91,05 | 91,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
