| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINE HENTGES |
| Número do empenho: | 10435 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 27/11/2024, PARA PARTICIPAR DA XXII SEMANA ESTADUAL DO BEBE - JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFANCIA - PIM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº80/2024. | 0,00 | 676,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 27/11/2024, PARA PARTICIPAR DA XXII SEMANA ESTADUAL DO BEBE - JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFANCIA - PIM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº80/2024. | 676,89 | ||
| 19/11/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 676,89 | ||
| 26/11/2024 | Pagamento de Empenho 10435/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 676,89 | ||
| 03/12/2024 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -75,00 | ||
| 03/12/2024 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -75,00 | ||
| 03/12/2024 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -75,00 | ||
| TOTAL | 601,89 | 601,89 | 601,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
