MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 27/11/2024, PARA PARTICIPAR DA XXII SEMANA ESTADUAL DO BEBE - JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFANCIA - PIM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº80/2024.
0,00
676,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 27/11/2024, PARA PARTICIPAR DA XXII SEMANA ESTADUAL DO BEBE - JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFANCIA - PIM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº80/2024.
676,89
19/11/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
676,89
26/11/2024
Pagamento de Empenho 10435/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
676,89
03/12/2024
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-75,00
03/12/2024
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-75,00
03/12/2024
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-75,00
TOTAL
601,89
601,89
601,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
