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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10453	Data de lançamento:	21/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIMPA FREIO	81,61	81,61
1.00	FILTRO DO AR CONDICIONADO	48,50	48,50
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO	78,63	78,63
1.00	JOGO DE PALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA	374,80	374,80
3.00	PANO LIMPEZA	2,98	8,94
1.00	FILTRO DE OLEO MOTOR	43,92	43,92
4.00	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML.	27,41	109,64
4.00	PORCA - CROMADA D/RODA	23,05	92,20
1.00	FILTRO DE AR - MOTOR	85,33	85,33
4.00	OLEO MOTOR 0W20	92,08	368,32
1.00	ANEL VEDADOR CARTER	11,52	11,52
1.00	HIGIENIZADOR - DA VENTILAÇÃO	183,65	183,65
1.00	KIT DE LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO, REFERENTE À REALIZAÇAO DE REVISÃO PROGRAMADA DOS 40.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, ESTABELECIDOS CONFORME O MANUAL DO VEÍCULO E NOS TERMOS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3740/2024.	155,40	155,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2024	LIMPA FREIO FILTRO DO AR CONDICIONADO KIT LUBRIFICAÇÃO JOGO DE PALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA PANO LIMPEZA FILTRO DE OLEO MOTOR FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML. PORCA - CROMADA D/RODA FILTRO DE AR - MOTOR OLEO MOTOR 0W20 ANEL VEDADOR CARTER HIGIENIZADOR - DA VENTILAÇÃO KIT DE LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO, REFERENTE À REALIZAÇAO DE REVISÃO PROGRAMADA DOS 40.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, ESTABELECIDOS CONFORME O MANUAL DO VEÍCULO E NOS TERMOS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3740/2024.	1.642,46
25/11/2024	Conforme DANFE Nº 2/210760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.642,46
05/12/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10453/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 775400			1.622,75
05/12/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10453/2024			19,71
05/12/2024	Pagamento de Empenho 10453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.622,75
05/12/2024	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO			-1.622,75
TOTAL		1.642,46	1.642,46	1.642,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	25/11/2024	19,71	3499/2024	Lançada
TOTAL		19,71