| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 10457 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO A SER UTILIZADO EM EVENTOS COMEMORATIVOS AO NATAL 2024, DE MODO QUE A MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ANTES DO DIA 05/12 E A DESMONTAGEM APÓS 23/12, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3744/2024. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO A SER UTILIZADO EM EVENTOS COMEMORATIVOS AO NATAL 2024, DE MODO QUE A MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ANTES DO DIA 05/12 E A DESMONTAGEM APÓS 23/12, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3744/2024. | 2.000,00 | ||
| 27/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/226; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.000,00 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 10457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
