SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO A SER UTILIZADO EM EVENTOS COMEMORATIVOS AO NATAL 2024, DE MODO QUE A MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ANTES DO DIA 05/12 E A DESMONTAGEM APÓS 23/12, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3744/2024.
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO A SER UTILIZADO EM EVENTOS COMEMORATIVOS AO NATAL 2024, DE MODO QUE A MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ANTES DO DIA 05/12 E A DESMONTAGEM APÓS 23/12, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3744/2024.
2.000,00
27/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/226; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.000,00
27/12/2024
Pagamento de Empenho 10457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
