Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1051 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PILHA/BATERIA ELETRO DE LITIO (BIOS) DO TIPO AG 13, PARA USO NA CAIXA TÉRMICA DO SETOR DE VACINAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 351/2024. |
7,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
PILHA/BATERIA ELETRO DE LITIO (BIOS) DO TIPO AG 13, PARA USO NA CAIXA TÉRMICA DO SETOR DE VACINAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 351/2024. |
15,00 |
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| 15/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/409; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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15,00 |
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| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2024
IJOEL JORGE GOLFF - 5975 |
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15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
