Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10532
Data de lançamento:
21/11/2024
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
0,00
13.288,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
13.288,14
21/11/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
13.288,14
21/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
1.458,60
21/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
2.982,51
25/11/2024
Pagamento de Empenho 10532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.847,03
TOTAL
13.288,14
13.288,14
13.288,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
