Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS NOVEMBRO DE 2024. |
6.083,40 |
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| 21/11/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.083,40 |
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| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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141,94 |
| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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438,45 |
| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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709,73 |
| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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851,68 |
| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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996,09 |
| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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1.706,36 |
| 25/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10542/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.239,15 |
| TOTAL |
6.083,40 |
6.083,40 |
6.083,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
