Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1058
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
CABO DE REDE CAT5 COM CAPA DUPLA E 100% COBRE - CAT5 COM CAPA DUPLA E 100% COBRE
5,50
1.650,00
10.00
KIT CONDULETE COM 1 TOMADA RJ 45 E 1 TOMADA DE ENTRADA DE ENERGIA, PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, NA LOCALIDADE DE SERTÃOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 352/2024.
60,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
CABO DE REDE CAT5 COM CAPA DUPLA E 100% COBRE - CAT5 COM CAPA DUPLA E 100% COBRE KIT CONDULETE COM 1 TOMADA RJ 45 E 1 TOMADA DE ENTRADA DE ENERGIA, PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, NA LOCALIDADE DE SERTÃOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 352/2024.
2.250,00
03/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/2377; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
2.250,00
18/04/2024
Pagamento via Retorno Bancário
2.250,00
TOTAL
2.250,00
2.250,00
2.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
