Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. |
27.138,92 |
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| 21/11/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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27.138,92 |
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| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MÉDICOS PSF |
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3.175,76 |
| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MÉDICOS PSF |
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3.175,76 |
| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MÉDICOS PSF |
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5.641,73 |
| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MÉDICOS PSF |
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8.867,85 |
| 25/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10591/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.277,82 |
| TOTAL |
27.138,92 |
27.138,92 |
27.138,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
