Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1060 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PREVENÇÃO DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 454.58 |
REPELENTE DE INSETO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, COM VALIDADE SUPERIOR A 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 354/2024. |
13,50 |
6.136,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
REPELENTE DE INSETO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, COM VALIDADE SUPERIOR A 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 354/2024. |
6.136,89 |
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| 08/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/34249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.136,89 |
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| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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6.136,89 |
| TOTAL |
6.136,89 |
6.136,89 |
6.136,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
