Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1065 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LACRE |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
PILHA PARA CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 359/2024. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
LACRE PILHA PARA CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 359/2024. |
160,00 |
|
|
| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/24365; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
160,00 |
|
| 14/03/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
