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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1072 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT, EM RAZÃO DE AVARIA NO SISTEMA DE DIREÇÃO E ARREFECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 366/2024. 80,54 161,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT, EM RAZÃO DE AVARIA NO SISTEMA DE DIREÇÃO E ARREFECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 366/2024. 161,08
16/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/492; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 161,08
27/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 161,08
TOTAL 161,08 161,08 161,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.