Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. |
6.341,78 |
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| 21/11/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.341,78 |
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| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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138,42 |
| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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261,56 |
| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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261,56 |
| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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293,99 |
| 21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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490,03 |
| 25/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10741/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.896,22 |
| TOTAL |
6.341,78 |
6.341,78 |
6.341,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
