Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10838 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MÊS NOVEMBRO DE 2024. |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MÊS NOVEMBRO DE 2024. |
1.680,00 |
|
|
| 21/11/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.680,00 |
|
| 25/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10838/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.680,00 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
