| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5 REGIAO |
| Número do empenho: | 10901 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DA AFT Nº 227482 DA RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE ÁGUA NAS SACS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3758/2024. | 261,27 | 261,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | SERVIÇO DE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DA AFT Nº 227482 DA RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE ÁGUA NAS SACS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3758/2024. | 261,27 | ||
| 21/11/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 261,27 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 10901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 261,27 | ||
| TOTAL | 261,27 | 261,27 | 261,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
