| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SO |
| Número do empenho: | 10903 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DESP COM LEI ALDIR BLANC | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DA LEI Nº 14.399/2022 (LEI PNAB), DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB), DECRETO Nº 11.453//2023 (DECRETO DE FOMENTO), INSTRUÇÃO NORMATIVA MINC Nº 10/2023 (IN PNAB DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ACESSIBILIDADE) E LEI MUNICIPAL Nº 2.843/2024, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2024 E PROJETO: SOM E ALEGRIA DOS ALPES, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 3760/2024. | 12.972,94 | 12.972,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DA LEI Nº 14.399/2022 (LEI PNAB), DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB), DECRETO Nº 11.453//2023 (DECRETO DE FOMENTO), INSTRUÇÃO NORMATIVA MINC Nº 10/2023 (IN PNAB DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ACESSIBILIDADE) E LEI MUNICIPAL Nº 2.843/2024, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2024 E PROJETO: SOM E ALEGRIA DOS ALPES, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 3760/2024. | 12.972,94 | ||
| 22/11/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 12.972,94 | ||
| 28/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10903/2024 ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL - 42749 | 12.972,94 | ||
| TOTAL | 12.972,94 | 12.972,94 | 12.972,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
