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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AMIGOS DAS HISTORIAS EM QUADRINHOS DE ALPESTRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 10905 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT DESP COM LEI ALDIR BLANC
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DA LEI Nº 14.399/2022 (LEI PNAB), DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB), DECRETO Nº 11.453//2023 (DECRETO DE FOMENTO), INSTRUÇÃO NORMATIVA MINC Nº 10/2023 (IN PNAB DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ACESSIBILIDADE) E LEI MUNICIPAL Nº 2.843/2024, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2024 E PROJETO: LIVRO TÊ REX-4, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 3763/2024. 12.972,94 12.972,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DA LEI Nº 14.399/2022 (LEI PNAB), DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB), DECRETO Nº 11.453//2023 (DECRETO DE FOMENTO), INSTRUÇÃO NORMATIVA MINC Nº 10/2023 (IN PNAB DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ACESSIBILIDADE) E LEI MUNICIPAL Nº 2.843/2024, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2024 E PROJETO: LIVRO TÊ REX-4, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 3763/2024. 12.972,94
22/11/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 12.972,94
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10905/2024 AMIGOS DAS HISTORIAS EM QUADRINHOS DE ALPESTRE - 77164 12.972,94
TOTAL 12.972,94 12.972,94 12.972,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.