Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 67/2024.
0,00
365,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 67/2024.
365,26
25/11/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
365,26
26/11/2024
Pagamento de Empenho 10923/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
365,26
TOTAL
365,26
365,26
365,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
