SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 83/2024.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 83/2024.
250,00
25/11/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
250,00
26/11/2024
Pagamento de Empenho 10924/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
