| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - TERMOSTATICA - 6735-61-6471 - UN 1 | 110.938,20 | 438,50 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - BOMBA D´ÁGUA - 6735-61-1500 - UN 1, PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5, EM RAZÃO DE COMPROMETIMENTO DA PEÇA POR DESGASTE NATURAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 375/2024. | 110.938,20 | 1.392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - TERMOSTATICA - 6735-61-6471 - UN 1 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - BOMBA D´ÁGUA - 6735-61-1500 - UN 1, PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5, EM RAZÃO DE COMPROMETIMENTO DA PEÇA POR DESGASTE NATURAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 375/2024. | 1.830,50 | ||
| 26/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/208; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.830,50 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.830,50 | ||
| TOTAL | 1.830,50 | 1.830,50 | 1.830,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
