| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAU/RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO RI |
| Número do empenho: | 10960 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA RRT Nº 15006568, REFERENTE A PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO EMANCIPAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3793/2024. | 119.610,00 | 11.961,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | PAGAMENTO DE GUIA RRT Nº 15006568, REFERENTE A PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO EMANCIPAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3793/2024. | 11.961,00 | ||
| 25/11/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 11.961,00 | ||
| 26/11/2024 | Pagamento de Empenho 10960/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.961,00 | ||
| TOTAL | 119,61 | 119,61 | 119,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
