| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
| Número do empenho: | 10961 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA ART 13508609, REFERENTE A PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO EMANCIPAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3794/2024. | 99.640,00 | 9.964,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | PAGAMENTO DE GUIA ART 13508609, REFERENTE A PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO EMANCIPAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3794/2024. | 9.964,00 | ||
| 25/11/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 9.964,00 | ||
| 26/11/2024 | Pagamento de Empenho 10961/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.964,00 | ||
| TOTAL | 99,64 | 99,64 | 99,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
