Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
42.786.868/0001-09
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima140 cv; - Peso operacional mínimo de 14 toneladas; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e [...], PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 188/2024, PE Nº 1/2024 - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL (COMUNORS) E ORDEM DE COM
330,00
33.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima140 cv; - Peso operacional mínimo de 14 toneladas; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e [...], PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 188/2024, PE Nº 1/2024 - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL (COMUNORS) E ORDEM DE COMPRA Nº 3795/2024.
33.000,00
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/119; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
12.474,00
20/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10963/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
CLARMAC DISEL LTDA ME - 72804
12.078,57
20/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10963/2024
395,43
TOTAL
33.000,00
12.474,00
12.474,00
SALDO A PAGAR
20.526,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
