Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10989 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSCRIÇÃO EM CURSOS para o Contador, Sr. Sergio Juraski, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DIGIFRED DCON 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3805/2024. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
INSCRIÇÃO EM CURSOS para o Contador, Sr. Sergio Juraski, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DIGIFRED DCON 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3805/2024. |
200,00 |
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| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22951; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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200,00 |
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| 18/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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190,40 |
| 18/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10989/2024 |
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9,60 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
13/12/2024 |
9,60 |
3832/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,60 |
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