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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10991 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 60 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO VEICULO VAN SPRINTER PLACA JAV0G57, CHASSI 8AC907855NE200198, ANO FABRICAÇÃO 2021, ANO MODELO 2022. COBERTURA COMPREENSIVA: COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO COBERTURA CASCO: 100% VRM-FIPE VALOR COBERTURA MÍNIMA: -DANOS MATERIAIS: R$ 200.000,00 -DANOS CORPORAIS: R$ 200.000,00 -APP POR PASSAGEIRO MORTE: R$ 30.000,00 -APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ: R$ 30.000,00 -DMO - DANOS MORAIS: R$ 100.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS: - SERVIÇO DE GUINCHO (PANE E ACIDENTE) MÍNIMO 500KM; FRANQUIA CASCO NORMAL, CFE. PE 810,29 810,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 SEGURO VEICULO VAN SPRINTER PLACA JAV0G57, CHASSI 8AC907855NE200198, ANO FABRICAÇÃO 2021, ANO MODELO 2022. COBERTURA COMPREENSIVA: COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO COBERTURA CASCO: 100% VRM-FIPE VALOR COBERTURA MÍNIMA: -DANOS MATERIAIS: R$ 200.000,00 -DANOS CORPORAIS: R$ 200.000,00 -APP POR PASSAGEIRO MORTE: R$ 30.000,00 -APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ: R$ 30.000,00 -DMO - DANOS MORAIS: R$ 100.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS: - SERVIÇO DE GUINCHO (PANE E ACIDENTE) MÍNIMO 500KM; FRANQUIA CASCO NORMAL, CFE. PE Nº60/2021, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº180/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3807/2024. 810,29
12/12/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 810,29
19/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10991/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA - 73073 771,40
19/12/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10991/2024 38,89
TOTAL 810,29 810,29 810,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 12/12/2024 38,89 3795/2024 Lançada
TOTAL   38,89