O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BOMBAS VANBRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10992 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 46 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Protetor de areia 4" vmu/e nitrilica 11,82 11,82
1.00 Protetor de areia 4" vmu/e poliacetal 12,25 12,25
1.00 Protetor mancal sup 4" vmu/e/b (22x32x7) 11,40 11,40
1.00 Prensa cabo 4" vmu/e/b (3x0,25mm) nitrilica 8,09 8,09
1.00 Diafragma vmu 4" nitrilica 13,21 13,21
1.00 Tampa da camara vmu 4" c/rosca nylon 23,96 23,96
1.00 Conjunto Bob 4" 3F02,5/3,0 HP m 220v 60hz vmu/e 1.312,93 1.312,93
1.00 Conj entrada dágua 4" vhu/e/s nod 224,88 224,88
1.00 Placa aluminío n07 (ident bomba sub 4"), PARA CONSERTO DE BOMBAS D' AGUA, CFE. DISPENSA Nº46/2024, CONTRATO Nº191/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3809/2024. 7,43 7,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 Protetor de areia 4" vmu/e nitrilica Protetor de areia 4" vmu/e poliacetal Protetor mancal sup 4" vmu/e/b (22x32x7) Prensa cabo 4" vmu/e/b (3x0,25mm) nitrilica Diafragma vmu 4" nitrilica Tampa da camara vmu 4" c/rosca nylon Conjunto Bob 4" 3F02,5/3,0 HP m 220v 60hz vmu/e Conj entrada dágua 4" vhu/e/s nod Placa aluminío n07 (ident bomba sub 4"), PARA CONSERTO DE BOMBAS D' AGUA, CFE. DISPENSA Nº46/2024, CONTRATO Nº191/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3809/2024. 1.625,97
12/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/101005; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.625,97
13/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.607,57
13/12/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10992/2024 18,40
TOTAL 1.625,97 1.625,97 1.625,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 12/12/2024 18,40 3791/2024 Lançada
TOTAL   18,40