| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 10996 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.33 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR DIANTEIRO COM KIT COXIM BATENTE GENUINO MONROE AXIOS -2UND - VALOR UNT R$1641,50 | 10.000,00 | 3.283,00 |
| 0.04 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO ESQUERDO SPRINTER (906400048) - 1UND, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3813/2024. | 10.000,00 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR DIANTEIRO COM KIT COXIM BATENTE GENUINO MONROE AXIOS -2UND - VALOR UNT R$1641,50 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO ESQUERDO SPRINTER (906400048) - 1UND, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3813/2024. | 3.648,00 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.648,00 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 10996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.648,00 | ||
| TOTAL | 3.648,00 | 3.648,00 | 3.648,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
